Faktúra 2220690

Dátum vyhotovenia: 29.9.2022

Faktúra doručená: 30.9.2022

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné kupóny na 10/22, 8832 EUR

Názov položky:

Stravné kupóny na 10/22 -provízia, 21.19 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

8 853,19 EUR

ceny sú vrátane DPH