Faktúra 2220683

Dátum vyhotovenia: 19.9.2022

Faktúra doručená: 19.9.2022

Číslo objednávky: 419/2/Za/09/2022;420/2/Za/09

Číslo zmluvy: 124/4/2021

Dodávateľ

AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Technické plyny , 171.59 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

205,91 EUR

ceny sú vrátane DPH