Faktúra 2220681

Dátum vyhotovenia: 14.9.2022

Faktúra doručená: 21.9.2022

Číslo objednávky: 428/2/Sm/09/2022

Číslo zmluvy: 113/4/2021

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis vozidla Tatra PB199AB, 1787.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 144,52 EUR

ceny sú vrátane DPH