Faktúra 2220678

Dátum vyhotovenia: 13.9.2022

Faktúra doručená: 20.9.2022

Číslo objednávky: 413/2/Št/09/2022

Číslo zmluvy: 88/4/2021

Dodávateľ

STRABAG s.r.o
Mlynské Nivy 61/A
82518 Bratislava
IČO: 17317282

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt.zmes AC8O (12,06t; c.III/1935 Dešná), 742.56 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

742,56 EUR

ceny sú vrátane DPH