Faktúra 2220674
Dátum vyhotovenia:
9.9.2022
Faktúra doručená:
13.9.2022
Číslo objednávky:
397/2/Ko/08/2022
Dodávateľ
Miro computers,s.r.o.
Sládkovičova
017 01 Považská Bystrica
IČO: 46907165
Sládkovičova
017 01 Považská Bystrica
IČO: 46907165
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výmena batérií zálož.zdrojov PC, 90 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
108,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
