Faktúra 2220666

Dátum vyhotovenia: 7.9.2022

Faktúra doručená: 12.9.2022

Číslo objednávky: 403//2/Kš/08/2022

Číslo zmluvy: 76/4/2022

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Obnova VDZ c.II/574 Homôlka, II/507 Udiča-PB, III/1978 Podjavorník, 2886.56 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 886,56 EUR

ceny sú vrátane DPH