Faktúra 2220664

Dátum vyhotovenia: 25.8.2022

Faktúra doručená: 26.8.2022

Číslo objednávky: 371/2/Fe/08/2022

Číslo zmluvy: 31/2/2012

Dodávateľ

Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náplne Flaga PB (IL), 178.25 EUR

Názov položky:

Náplne Flaga PB (IL), -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

213,89 EUR

ceny sú vrátane DPH