Faktúra 2220658

Dátum vyhotovenia: 23.8.2022

Faktúra doručená: 14.9.2022

Číslo objednávky: 389/2/Za/08/2022

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (DZ), 90.94 EUR

Názov položky:

Kovový materiál (DZ), 149.72 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

240,66 EUR

ceny sú vrátane DPH