Faktúra 2220634

Dátum vyhotovenia: 22.8.2022

Faktúra doručená: 26.8.2022

Číslo objednávky: 316/2/Fe/06/2022

Číslo zmluvy: 84/4/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (9,82t; IL), 122.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

147,30 EUR

ceny sú vrátane DPH