Faktúra 2220620

Dátum vyhotovenia: 30.8.2022

Faktúra doručená: 31.8.2022

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné kupóny na 9/22, 10272 EUR

Názov položky:

Stravné kupóny na 9/22 -provízia, 24.65 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

10 296,65 EUR

ceny sú vrátane DPH