Faktúra 2220609

Dátum vyhotovenia: 22.8.2022

Faktúra doručená: 25.8.2022

Číslo objednávky: 384/2/Za/08/2022

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (naklad.Paus XX00-19), 468.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

561,84 EUR

ceny sú vrátane DPH