Faktúra 2220607

Dátum vyhotovenia: 22.8.2022

Faktúra doručená: 22.8.2022

Číslo objednávky: 379/2/Za/08/2022

Číslo zmluvy: 43/4/2022

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt.emulzia C65B4 (11t; PU,PB,IL), 7040 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

8 448,00 EUR

ceny sú vrátane DPH