Faktúra 2220606
Dátum vyhotovenia:
17.8.2022
Faktúra doručená:
19.8.2022
Číslo objednávky:
377/2/Fe/08/2022
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatiky PBZ086, 96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
115,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
