Faktúra 2220605
Dátum vyhotovenia:
10.8.2022
Faktúra doručená:
15.8.2022
Číslo objednávky:
370/2/Fe/08/2022
Dodávateľ
KARCHER Slovakia, s.r.o.
Bratislavská
949 01 Nitra
IČO: 43967663
Bratislavská
949 01 Nitra
IČO: 43967663
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (vysokotlakový čistič), 276.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
331,39 EUR
ceny sú vrátane DPH
