Faktúra 2220591
Dátum vyhotovenia:
8.8.2022
Faktúra doručená:
8.8.2022
Číslo objednávky:
357/2/Za/07/2022
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hutnícky materiál (zábr. c.III/1976 Hatné -po DN), 62.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
62,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
