Faktúra 2220584
Dátum vyhotovenia:
27.7.2022
Faktúra doručená:
17.8.2022
Číslo objednávky:
353/2/Št/07/2022
Dodávateľ
Forsting,s.r.o.
Stred
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44176074
Stred
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44176074
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava krovinorezov (6ks, PU), 232.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
279,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
