Faktúra 2220579

Dátum vyhotovenia: 9.8.2022

Faktúra doručená: 9.8.2022

Číslo objednávky: 42/4/Hr/06/2022

Číslo zmluvy: 08/4/2020

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba cesty č.II/507 Udiča-Pov.Bystrica km 186,050-186,550 mikrokobercom, 41812.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

41 812,50 EUR

ceny sú vrátane DPH