Faktúra 2220562

Dátum vyhotovenia: 29.7.2022

Faktúra doručená: 3.8.2022

Číslo objednávky: 350/2/Za/07/2022

Dodávateľ

MIŠKECH AM, s.r.o.
Považské Podhradie 409
017 01 Považská Bystrica
IČO: 54620350

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodoinštalačný materiál (cestm.PU, TN720DP), 369.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

443,52 EUR

ceny sú vrátane DPH