Faktúra 2220561
Dátum vyhotovenia:
30.7.2022
Faktúra doručená:
8.8.2022
Číslo objednávky:
351/2/Za/07/2022
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náradie (mostári), 41.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
41,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
