Faktúra 2220557

Dátum vyhotovenia: 1.8.2022

Faktúra doručená: 8.8.2022

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobil.siete 7/22, 378.24 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobil.siete 7/22 -zrážka zamestnanci, 34.74 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

412,98 EUR

ceny sú vrátane DPH