Faktúra 2220550

Dátum vyhotovenia: 28.7.2022

Faktúra doručená: 1.8.2022

Číslo objednávky: 335/2/Za/07/2022

Číslo zmluvy: 125/4/2021

Dodávateľ

Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nábehová prechodka (11ks; c.II/574 Homôlka), 1100 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 100,00 EUR

ceny sú vrátane DPH