Faktúra 2220545

Dátum vyhotovenia: 26.7.2022

Faktúra doručená: 3.8.2022

Číslo objednávky: 355/2/Za/07/2022

Číslo zmluvy: 111/4/2021

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá), 1119.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 343,76 EUR

ceny sú vrátane DPH