Faktúra 2220532
Dátum vyhotovenia:
6.7.2022
Faktúra doručená:
29.7.2022
Číslo zmluvy:
124/4/2021
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom tlakových fliaš 6/22, 85.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
102,02 EUR
ceny sú vrátane DPH
