Faktúra 2220504
Dátum vyhotovenia:
30.6.2022
Faktúra doručená:
12.7.2022
Číslo zmluvy:
103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné IL 25.3.-23.6.2022, 73.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
88,75 EUR
ceny sú vrátane DPH
