Faktúra 2220503

Dátum vyhotovenia: 1.7.2022

Faktúra doručená: 12.7.2022

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobil. siete 6/22, 350.01 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobil. siete 6/22 -zrážka zamestnanci, 30.95 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

380,96 EUR

ceny sú vrátane DPH