Faktúra 2220486
Dátum vyhotovenia:
22.6.2022
Faktúra doručená:
28.6.2022
Číslo objednávky:
275/2/Za/05/2022
Dodávateľ
WINFA, s.r.o.
Trstínska
917 01 Trnava
IČO: 34141901
Trstínska
917 01 Trnava
IČO: 34141901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nože (KUBOTA TN055GY -čistič priekop), 248 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
297,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
