Faktúra 2220480
Dátum vyhotovenia:
22.6.2022
Faktúra doručená:
8.7.2022
Číslo objednávky:
302/2/Fe/06/2022
Dodávateľ
TM-tools,s.r.o.
Šoltésovej
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36324701
Šoltésovej
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36324701
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava krovinorezov (XX08-26, XX08-27), 187.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
225,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
