Faktúra 2220469
Dátum vyhotovenia:
21.6.2022
Faktúra doručená:
24.6.2022
Číslo zmluvy:
3/4/2022
Dodávateľ
Slovenský plynár. priemysel
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256-2
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256-2
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia IL/J.Bellu - predd. 6/22, 132 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
132,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
