Faktúra 2220466
Dátum vyhotovenia:
30.6.2022
Faktúra doručená:
1.7.2022
Číslo objednávky:
315/2/Sm/06/2022
Dodávateľ
Miro computers,s.r.o.
Sládkovičova
017 01 Považská Bystrica
IČO: 46907165
Sládkovičova
017 01 Považská Bystrica
IČO: 46907165
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava záložných zdrojov PC (4ks), 120 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
144,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
