Faktúra 2220445

Dátum vyhotovenia: 9.6.2022

Faktúra doručená: 20.6.2022

Číslo objednávky: 273/2/Fe/05/2022

Dodávateľ

TM-tools,s.r.o.
Šoltésovej
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36324701

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, servis (krovinorezy), 19.84 EUR

Názov položky:

Náhradné diely, servis (krovinorezy), 25 EUR

Názov položky:

Náhradné diely, servis (krovinorezy) -cent.vyr., -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

53,80 EUR

ceny sú vrátane DPH