Faktúra 2220436
Dátum vyhotovenia:
31.5.2022
Faktúra doručená:
13.6.2022
Číslo objednávky:
291/1/Še/5/2022
Dodávateľ
TEBAU, spol. s r.o.
Bojnická 18/C
821 04 Bratislava
IČO: 31371337
Bojnická 18/C
821 04 Bratislava
IČO: 31371337
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Debniaci materiál, 356.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
356,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
