Faktúra 2220433
Dátum vyhotovenia:
9.6.2022
Faktúra doručená:
15.6.2022
Číslo objednávky:
209/2/Su/05/2022
Dodávateľ
TERRASTROJ spol. s r.o.
Vlčie hrdlo 90/A
821 07 Bratislava
IČO: 00643581
Vlčie hrdlo 90/A
821 07 Bratislava
IČO: 00643581
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradný diel (TNZ348), 73.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
88,46 EUR
ceny sú vrátane DPH
