Faktúra 2220418

Dátum vyhotovenia: 31.5.2022

Faktúra doručená: 6.6.2022

Číslo objednávky: 157/2/Št/04/2022

Číslo zmluvy: 84/4/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (14,86t; PU), 185.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

222,90 EUR

ceny sú vrátane DPH