Faktúra 2220334
Dátum vyhotovenia:
17.5.2022
Faktúra doručená:
19.5.2022
Číslo objednávky:
227/2/Su/05/2022
Dodávateľ
CM Slovakia spol. s r.o.
Rozvodná
83101 Bratislava
IČO: 44047622
Rozvodná
83101 Bratislava
IČO: 44047622
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradný diel (TNZ202), 44.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
53,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
