Faktúra 2220320
Dátum vyhotovenia:
25.4.2022
Faktúra doručená:
10.5.2022
Číslo objednávky:
169/2/Fe/04/2022
Dodávateľ
TM-tools,s.r.o.
Šoltésovej
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36324701
Šoltésovej
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36324701
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (mot.píly), 116.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
139,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
