Faktúra 2220318
Dátum vyhotovenia:
29.4.2022
Faktúra doručená:
10.5.2022
Číslo objednávky:
122/2/Su/03/2022
Dodávateľ
TIBOR HARCINÍK
Dolinky
013 62 Veľké Rovné
IČO: 45960941
Dolinky
013 62 Veľké Rovné
IČO: 45960941
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pretočenie brzd.bubnov (PB559AH), 320.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
320,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
