Faktúra 2220300
Dátum vyhotovenia:
3.5.2022
Faktúra doručená:
3.5.2022
Číslo objednávky:
195/2/Su/04/2022
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (kosa TN055GY), 93.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
93,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
