Faktúra 2220283

Dátum vyhotovenia: 28.4.2022

Faktúra doručená: 29.4.2022

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné kupóny na 5/22, 10560 EUR

Názov položky:

Stravné kupóny na 5/22 -provízia, 25.34 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

10 585,34 EUR

ceny sú vrátane DPH