Faktúra 2220271
Dátum vyhotovenia:
13.4.2022
Faktúra doručená:
20.4.2022
Číslo objednávky:
87/2/Pa/02/2022
Dodávateľ
JS KOMIN,s.r.o.
Štefánikova
020 01 Púchov
IČO: 51861119
Štefánikova
020 01 Púchov
IČO: 51861119
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava strešnej manžety (adm.bud. PB), 120 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
120,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
