Faktúra 2220249

Dátum vyhotovenia: 11.4.2022

Faktúra doručená: 11.4.2022

Číslo objednávky: 155/2/Su/04/2022

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Hutnícky materiál (zábr. c.III.tr.; PBZ085), 50.83 EUR

Názov položky:

Hutnícky materiál (zábr. c.III.tr.; PBZ085), 171.18 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

222,01 EUR

ceny sú vrátane DPH