Faktúra 2220237
Dátum vyhotovenia:
1.4.2022
Faktúra doručená:
8.4.2022
Číslo zmluvy:
0122041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telekom.služby pevnej siete 3/22, 97.69 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
97,69 EUR
ceny sú vrátane DPH
