Faktúra 2220235
Dátum vyhotovenia:
23.3.2022
Faktúra doručená:
30.3.2022
Číslo objednávky:
86/2/Su/02/2021
Dodávateľ
CM Slovakia spol. s r.o.
Rozvodná
83101 Bratislava
IČO: 44047622
Rozvodná
83101 Bratislava
IČO: 44047622
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava nakladača DIECI TNZ202, 778.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
933,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
