Faktúra 2220211

Dátum vyhotovenia: 1.4.2022

Faktúra doručená: 5.4.2022

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 3/22, 362.81 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 3/22 -zrážka zamestnanci, 27.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

390,71 EUR

ceny sú vrátane DPH