Faktúra 2220195
Dátum vyhotovenia:
17.3.2022
Faktúra doručená:
21.3.2022
Číslo objednávky:
108/2/Su/03/2022
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (nadstavba TN720DP), 759.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
911,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
