Faktúra 2220194
Dátum vyhotovenia:
22.3.2022
Faktúra doručená:
23.3.2022
Číslo objednávky:
104/2/Za/03/2022
Dodávateľ
Miškech Anton
Považské Podhradie 409
01701 Považská Bystrica
IČO: 14194651
Považské Podhradie 409
01701 Považská Bystrica
IČO: 14194651
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštalačný materiál, 311.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
374,09 EUR
ceny sú vrátane DPH
