Faktúra 2220192

Dátum vyhotovenia: 23.3.2022

Faktúra doručená: 24.3.2022

Číslo objednávky: 133/2/Za/03/2022

Číslo zmluvy: 111/4/2021

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá), 123.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

147,72 EUR

ceny sú vrátane DPH