Faktúra 2220182
Dátum vyhotovenia:
3.3.2022
Faktúra doručená:
18.3.2022
Číslo objednávky:
96/2/Za/03/2022
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovanie -tiahlo+záves (bud.PB), 10.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
