Faktúra 2220166

Dátum vyhotovenia: 7.3.2022

Faktúra doručená: 10.3.2022

Číslo objednávky: 03/4/Hr/01/2022

Číslo zmluvy: 42/4/2020

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (25,34t; PB), 2027.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 432,64 EUR

ceny sú vrátane DPH