Faktúra 2220157

Dátum vyhotovenia: 4.3.2022

Faktúra doručená: 9.3.2022

Číslo objednávky: 52/2/Su/02/2022

Dodávateľ

Tarnek Anton-UNITECH
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kotva segmentová (c.I/49 -most č.49-065 IVSC), 36.46 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

43,75 EUR

ceny sú vrátane DPH