Faktúra 2220156
Dátum vyhotovenia:
4.3.2022
Faktúra doručená:
9.3.2022
Číslo objednávky:
53/2/Su/02/2022
Dodávateľ
Tarnek Anton-UNITECH
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kotva segmentová (c.II/517 Počarová), 43.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
43,75 EUR
ceny sú vrátane DPH
